云南省工会共青团妇联干部学校

2024年一季度预算执行情况说明

一、基本职能及主要工作

云南省工会共青团妇联干部学校（以下简称：学校），是全国唯一一所集工会、共青团、妇联干部培训为一体的干部培训学校，承担着全省工青妇干部培训教育和理论研究工作。多年来，学校围绕党的中心任务，以增强工青妇干部综合素质和执行力为目标，充分发挥全省工青妇干部教育培训和理论研究的主渠道、主阵地作用，开展教学培训、理论研究。

二、部门基本情况

学校属于财政全额拨款的公益一类事业单位，人员编制70人，全部属于事业编制。截止3月底实有在职职工55人，离退休人员76人，其中：离休4人，退休72人。公务用车编制3辆，实有2辆。

三、2024年一季度预算支出执行情况

基本支出全年总预算1,281.64万元，其中，财政拨款支出668.85万元，其他收入支出612.79万元。一季度基本支出累计完成296.15万元，其中，财政拨款支出215.28万元，其他收入支出80.87万元。基本支出完成全年预算的23.11%，其中，财政拨款完成全年预算的32.19%。基本支出较上年同期减少3.98万元，原因是在职人员减少，相关人员经费也相应减少。

项目支出全年总预算627.42万元，共有9个项目，其中：财政拨款支出332.42万元，其他资金支出295.00万元。一季度项目支出累计完成17.00万元，其中，财政拨款支出15.26万元，其他收入支出1.74万元。项目支出完成全年预算的4.45%，较上年同期减少10.95万元，原因是学校去年5月至今年3月开展校园提升改造工作，未开展培训业务，相应项目开支较上一年度同期减少，工程竣工后已科学合理安排计划，实事求是使用项目经费，加快项目经费的开支，确保项目支出进度。

云南省工会共青团妇联干部学校季度预算执行情况统计表（一季度）.xlsx